ÚTVAR KVALITY A AUDITU - Organizacja działalnośći
Organizační náplň odboru
14. ÚTVAR KVALITY A AUDITU
14.1. Členění útvaru
Útvar se nečlení.
14.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou útvaru trvale svěřeny
14.2.1. zpracovává střednědobý a roční plán interních auditů;
14.2.2. provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem nebo operativními audity na základě příkazu primátora;
14.2.3. předkládá primátorovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučením k přijetí opatření;
14.2.4. plní úkoly stanovené § 28, 30 a 31 zákona o finanční kontrole;
14.2.5. vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu;
14.2.6. eviduje a ukládá zprávy z interních auditů;
14.2.7. prověřuje funkčnost vnitřního kontrolního systému města;
14.2.8. vykonává činnosti spojené se zavedením a zajišťováním systému řízení dle normy ČSN EN ISO 9001:2001;
14.2.9. zajišťuje provádění interních auditů kvality dle normy ČSN EN ISO 19011:2003 a provádí analýzu systému;
14.2.10. vykonává činnosti spojené s udržováním systému rizik magistrátu;
14.2.11. zajišťuje finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o finanční kontrole a podle dalších předpisů;
14.2.12. provádí ve spolupráci s ostatními odbory následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v případech, kdy je poskytovatelem město;
14.2.13. provádí kontrolu hospodaření organizačních složek, které zřizuje město;
14.2.14. v případech stanovených zákonem o státní kontrole ukládá pořádkové pokuty;
14.2.15. v případech stanovených zákonem o finanční kontrole ukládá pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě a pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků;
14.2.16. navrhuje plán veřejnosprávních kontrol;
14.2.17. prověřuje přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly u příspěvkových organizací formou veřejnosprávní kontroly;
14.2.18. zpracovává po ukončení kalendářního roku dílčí podklady pro zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol;
14.2.19. spolupracuje s odborem vnitřních věcí při stanovování usměrňování prostředků na platy pro příspěvkové organizace zřízené městem a při přípravě návrhů odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městem a odvodů příspěvkových organizací do rozpočtu města,
14.2.20. provádí kontrolu účetních výkazů příspěvkových organizací zřízených městem a zajišťuje jejich odeslání Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje;
vedoucí útvaru
14.2.21. vykonává funkci manažera kvality;
14.3. Úkoly které jsou útvaru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města
14.3.1. plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím v oblasti následné veřejnosprávní kontroly;
14.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
nevykonává
14.5. Vztah k rozpočtu města
nevykonává
14.6. Úkoly v přenesené působnosti
nevykonává
14.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
14.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává
14.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává
14.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů:
neprojednává
